Integra2020 es un programa sencillo de manejar, basta con descargarlo, instalarlo y ya se puede empezar a utilizarlo.
Módulos
Los módulos incluidos son:
VENTAS: Ventas + Facturación
CUENTAS X COBRAR: Notas de cargo por las ventas a crédito
PRO-FORMAS/COTIZACIONES
PEDIDOS DE CLIENTES
PEDIDOS DE ALMACÉN
PEDIDOS A PROVEEDORES
ALMACÉN:
Control de inventario: I.I. + Ing. – Egr. = S.F.
Control de Ingresos: Compras, devoluciones de compras, Ajustes por excedente
Control de Egresos: Ventas, devoluciones de ventas, Ajustes por merma
CUENTAS X PAGAR: Notas de cargo/descargo por las compras a crédito
LCV: Libro de Compras y Ventas + Bancarización
- Uni Empresa (maneja los datos de una sola empresa / un solo NIT).
-Multi Usuario (5 terminales en red).
-10 códigos de activación
Bs. 6895.00
- Uni Empresa (Maneja los datos de una sola empresa / un solo NIT).
-Multi Usuario (2 terminales en red).
- 3 códigos de activación.
Bs. 3447.00
Características
Las principales características son:
MÓDULOS:
O FACTURACIÓN.
O CUENTAS X COBRAR.
O CAJA.
O LIBROS IVA.
CARACTERÍSTICAS:
MULTIALMACÉN
- MANEJO DE VARIOS ALMACENES.
- REPORTES POR ALMACÉN O CONSOLIDADO.
REGISTRO DE CLIENTES CLASIFICADOS POR GRUPOS
- INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CLIENTES.
- KARDEX/ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.
- RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.
REGISTRO DE PRODUCTOS CLASIFICADOS POR GRUPOS
- CÓDIGO CONFIGURABLE DE 4 NIVELES Y 16 DÍGITOS.
- MANEJO DE 3 CÓDIGOS DIFERENTES: PROPIO, CÓDIGO DE BARRAS, FABRICA.
- 4 TIPOS DE AGRUPADORES
O INGRESO DE SALDOS INICIALES.
O INGRESO DE INVENTARIO FÍSICO MENSUAL.
REGISTRO DE VENTAS
- POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE VENTA.
- EMISIÓN/IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE VENTA.
- EMISIÓN/IMPRESIÓN DE FACTURAS COMPUTARIZADAS (SI ESTA HABILITADO).
- VENTAS A CRÉDITO O CONTADO.
- ESPECIFICACIÓN DE PLAZO DE PAGO.
FACTURACIÓN
- EMISIÓN DE FACTURAS SI ESTA HABILITADO EL MODULO.
O UNO O MAS TIPOS DE NOTA VENTA DEBEN ESTAR CONFIGURADOS PARA EMITIR FACTURAS.
- PREPARADO PARA DAR EL EXAMEN DE GENERACIÓN DE CÓDIGO DE CONTROL.
- EMITE FACTURAS “TASA CERO”.
- FACTURAS DE ACUERDO A LA NORMA SFV
O IMPRIME ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ACTIVIDAD.
O IMPRIME CÓDIGO QR.
O IMPRIME LEYENDA LEY Nº 453 A ELECCIÓN.
O FORMATO CONFIGURABLE:
. ½ CARTA
. ½ OFICIO
. CARTA
. CARTA CON TALÓN
. ROLLO
O LOGO CONFIGURABLE.
O IMAGEN DE FONDO CONFIGURABLE.
REPORTES
- NOTAS DE VENTA POR CLIENTE.
- NOTAS DE VENTA POR VENDEDOR.
- NOTAS DE VENTA POR COBRADOR.
- NOTAS DE VENTA POR ZONA.
- NOTAS DE VENTA POR ALMACÉN.
- NOTAS DE VENTA POR PRODUCTO.
INTEGRACIÓN:
CUENTAS POR COBRAR
O EL REPORTE DE NOTAS DE VENTA REFLEJA LOS COBROS A CUENTA REALIZADOS
AL INGRESAR LA NOTA DE COBRO SE DEBE HACER LA REFERENCIA A LA NOTA DE VENTA.
O KARDEX DE CLIENTES.
O ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.
O RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.
CAJA
O REPORTE DE CAJA-VENTAS: MOVIMIENTO DE DINERO POR VENTAS, COBROS, PAGOS, ETC.
ALMACÉN
O SI EL MODULO DE ALMACEN ESTA HABILITADO, LAS VENTAS DISMINUYEN EL INVENTARIO DE PRODUCTOS.
LIBROS IVA
O SI EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ESTA HABILITADO, LAS FACTURAS EMITIDAS, SERAN PARTE DEL LIBRO DE VENTAS EN FORMA AUTOMATICA.
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO DAVINCI(NSF07).
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO FACILITO (SFV).
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS.
MODULO:
CUENTAS X COBRAR:
NOTAS DE CARGO/DESCARGO POR LAS VENTAS A CRÉDITO
CARACTERÍSTICAS:
REGISTRO DE CLIENTES CLASIFICADOS POR GRUPOS
- INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CLIENTES.
REGISTRO DE CARGO/DESCARGO
- POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE COBRO/CARGO/ABONO.
- REGISTROS DE COBROS DE LAS VENTAS A CRÉDITO.
O SE PUEDE REFERENCIAR A LA NOTA DE VENTA/FACTURA.
- REGISTROS DE NOTAS DE CARGO FACTURADAS.
- REGISTROS DE PAGOS POR DEVOLUCIÓN DE DINERO.
FACTURACIÓN
- EMISIÓN DE FACTURAS SI ESTA HABILITADO EL MODULO
O UNO O MAS TIPOS DE NOTA CARGO DEBEN ESTAR CONFIGURADO S PARA EMITIR FACTURAS.
- PREPARADO PARA DAR EL EXAMEN DE GENERACIÓN DE CÓDIGO DE CONTROL.
- EMITE FACTURAS “TASA CERO”.
- EMITE FACTURAS DE “ALQUILER”.
- FACTURAS DE ACUERDO A LA NORMA SFV.
O IMPRIME ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ACTIVIDAD.
O IMPRIME CÓDIGO QR.
O IMPRIME LEYENDA LEY Nº 453 A ELECCIÓN.
O FORMATO CONFIGURABLE:
. ½ CARTA
. ½ OFICIO
. CARTA
. CARTA CON TALÓN
. ROLLO
O LOGO CONFIGURABLE
O IMAGEN DE FONDO CONFIGURABLE
REPORTES
- NOTAS DE CARGO/DESCARGO: COBRO S, PAGOS, DEVOLUCIONES, ETC.
INTEGRACIÓN:
VENTAS
O EL REPORTE DE NOTAS DE VENTA REFLEJA LOS COBROS A CUENTA REALIZADOS
AL INGRESAR LA NOTA DE COBRO SE DEBE HACER LA REFERENCIA A LA NOTA DE VENTA.
O KARDEX DE CLIENTES.
O ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.
O RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.
CAJA
O REPORTE DE CAJA-VENTAS: MOVIMIENTO DE DINERO POR VENTAS, COBROS, PAGOS, ETC.
LIBROS IVA
O SI EL SISTEMA DE FACTURACION ESTA HABILITADO, LAS FACTURAS EMITIDAS, SERAN PARTE DEL LIBRO DE VENTAS EN FORMA AUTOMATICA
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO DAVINCI(NSF07)
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO FACILITO (SFV)
O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS
INCLUYE MÓDULOS:
O ALMACÉN: CONTROL DE INVENTARIO
O VENTAS/FACTURACIÓN
O CUENTAS X PAGAR
O LIBROS IVA
DESCRIPCIÓN:
PERMITE CONTROLAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN, GENERANDO LOS REPORTES DE KARDEX E
INVENTARIO DE PRODUCTOS.
CUMPLE LA FORMULA DE INVENTARIO: INV. INICIAL + INGRESOS – SALIDAS = SALDO FINAL
CARACTERÍSTICAS:
MULTIALMACÉN
- MANEJO DE VARIOS ALMACENES
- REPORTES POR ALMACÉN O CONSOLIDADO
REGISTRO DE PRODUCTOS CLASIFICADOS POR GRUPOS
- CÓDIGO CONFIGURABLE DE 4 NIVELES Y 16 DÍGITOS
- MANEJO DE 3 CÓDIGO DIFERENTES: PROPIO, CÓDIGO DE BARRAS, FABRICA
- 4 TIPOS DE AGRUPADORES
- INGRESO DE SALDOS INICIALES
- INGRESO DE INVENTARIO FÍSICO MENSUAL
REGISTRO DE MOVIMIENTOS POR ALMACÉN
- CREACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE MOVIMIENTO DEL ALMACÉN
- ENTRADAS CON FACTURA O NOTA DE REMISIÓN
- SALIDAS POR PRODUCTO TERMINADO
- SALIDAS EN BASE A FORMULACIÓN
- TRASPASO ENTRE ALMACENES
- BAJAS DE PRODUCTO
- AJUSTE DE INVENTARIO
REPORTES
- INVENTARIO DE PRODUCTO FÍSICO Y FÍSICO/VALORADO
- INVENTARIO FÍSICO VS. SISTEMA
- KARDEX DE PRODUCTO
- NOTAS DE ALMACÉN POR ORIGEN/PROVEEDOR
- NOTAS DE ALMACÉN POR DESTINO/CLIENTE
- NOTAS DE ALMACÉN POR RESPONSABLE
- NOTAS DE ALMACÉN POR ALMACÉN
- SALIDAS DE MATERIALES POR PRODUCTO TERMINADO
INTEGRACION:
VENTAS
O SI EL MODULO DE VENTAS ESTA HABILITADO, ESTAS DISMINUYEN EL INVENTARIO DE
PRODUCTOS.
MODULO:
O CUENTAS X PAGAR
- MODULO INTEGRADO EN EL PROGRAMA DE ALMACENES
DESCRIPCIÓN:
PERMITE INGRESAR NOTAS DE CARGO O DESCARGO POR LAS COMPRAS A CRÉDITO
CARACTERÍSTICAS:
REGISTRO DE PROVEEDORES CLASIFICADOS POR GRUPOS
- INGRESO DE SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES
REGISTRO DE CARGO/DESCARGO
- POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE PAGO/CARGO/ABONO
- REGISTROS DE PAGOS REALIZADOS
REPORTES
- KARDEX/ESTADO DE CUENTAS POR PROVEEDOR
- RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
- NOTAS DE PAGO
MODULO:
CAJA
CARACTERISTICAS:
INGRESO DE MOVIMIENTO DE CAJA
- REGISTROS DE INGRESO
- REGISTROS DE EGRESO
- SE PUEDE CONFIGURAR PARA QUE LA NUMERACIÓN DEL NUMERO DE RECIBO SEA AUTOMÁTICA O NO
- SE PUEDE CONFIGURAR EL AVANCE DE DÍA, PARA QUE LOS REGISTROS SE INGRESEN DÍA A DÍA.
- PERMITE IMPRIMIR EL REGISTRO COMO UNA BOLETA
- SE TIENE 2 FORMATO DE IMPRESIÓN
. ½ CARTA
. ¼ DE CARTA
DEFINICION DE TIPOS DE MOVIMIENTO
- SE PUEDE CREAR TIPOS DE DETALLE, PARA AGRUPAR LOS REGISTROS DE CAJA
CONTROL DE CAJEROS
- APERTURA Y CIERRE DE CAJEROS.
REPORTES
- MOVIMIENTO DE CAJA CHICA
- MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA
- INFORME DE VENTAS: POR CAJERO
- INFORME DE PRODUCTOS VENDIDOS: DIARIOS, MENSUALES, POR CAJERO
- INFORME DE PRODUCTOS VENDIDOS: POR CAJERO
INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA CONTABLE
- EN PROCESO
INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA VENTAS
- MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA
- MOVIMIENTO POR CAJERO
MODULO:
O LIBROS IVA: LIBROS IVA DE COMPRAS Y VENTAS + BANCARIZACIÓN Y SU CONTABILIZACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Permite elaborar los Libros IVA de Compras y Ventas + Bancarización, para su presentación al SIN (Sistema de impuestos nacionales) de Bolivia.
CARACTERÍSTICAS:
INGRESO DE FACTURAS: COMPRAS Y VENTAS
- DETECCIÓN DE ERRORES TÍPICOS COMETIDOS AL INGRESAR LAS FACTURAS
- FUNCIÓN DE AUTOCOMPLETAR DATOS A LAS FACTURAS NUEVAS
- CALCULO DEL TOTAL DE LA FACTURA EN BASE AL CRÉDITO FISCAL (PÓLIZAS)
- CONTROL DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL LOS LIBROS IVA
- INGRESO DE FACTURAS QUE NO GENERAN CRÉDITO/DÉBITO FISCAL IVA
- PERMITE EL USO DE UN LECTOR DE CÓDIGO QR, PARA EL INGRESO DE FACTURAS DE COMPRA
INGRESO DE REGISTROS DE RETENCIÓN
INGRESO DE REGISTROS DE BANCARIZACION COMPRAS Y VENTAS
- INGRESO DE DATOS DE BANCARIZACION
- CONSULTA/ARRASTRE DE FACTURAS MAYORES A 50MIL
- CALCULO AUTOMÁTICO DEL ACUMULADO
- LISTA DE NIT, DE ENTIDADES BANCARIAS
CONSULTA DE FACTURAS INGRESADAS
- ORDENADAS POR: FECHA, PROVEEDOR, CLIENTE, NIT, ETC.
- FUNCIÓN DE BÚSQUEDA: POR FECHA, PROVEEDOR, CLIENTE, NIT, ETC.
REPORTE DE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
- EL REPORTE IMPRESO PUEDE SER NOTARIADO DIRECTAMENTE
- PERMITE EMITIR LOS LIBROS POR SUCURSAL
- PERMITE MANEJAR LA NUMERACIÓN DEL FOLIO A VOLUNTAD
- EXPORTA A EXCEL®
REPORTE DE LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS (BANCARIZACION)
CALCULO DE MONTO A PAGAR POR IVA E IT
- ARRASTRE MENSUAL DE SALDO DE CRÉDITO FISCAL
O EL PROGRAMA ACTUALIZA EL SALDO DE CRÉDITO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, SI SE TIENE.
O CALCULA EL MONTO A PAGAR POR IVA O EL NUEVO SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, SEGÚN
SEA EL CASO.
- ARRASTRE MENSUAL DE SALDO DE IUE
O EL PROGRAMA CALCULA EL MONTO A PAGAR POR IT
O SI SE TIENE SALDO DEL IUE HACE EL CALCULO DE SALDO DE IUE.
- SIMULADOR DE LOS FORMULARIOS 200 Y 400
IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO (.TXT)
- IMPORTA ARCHIVOS TXT GENERADOS EN SISTEMAS DE VENTAS.
- IMPORTA ARCHIVOS DE GESTIONES PASADA, GENERADOS EN OTROS SISTEMAS O EXCEL
- IMPORTA TX EN FORMATO DAVINCI O FACILITO
EXPORTACIÓN/GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO (.TXT)
- EL PROGRAMA COLOCA AUTOMÁTICAMENTE EL NOMBRE DEL ARCHIVO TXT GENERADO
- VERIFICA POSIBLES ERRORES NO ACEPTADOS POR D'VINCI
- GENERA EL ARCHIVO TXT EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR EL SIN
- GENERA EL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS.
- GENERA EL ARCHIVO DE LOS LIBROS AUXILIARES (BANCARIZACION).
Hecho con por SAURO Software