Características

Las principales características son:

  VENTAS

 MÓDULOS:

  O FACTURACIÓN.

  O CUENTAS X COBRAR.

  O CAJA.

  O LIBROS IVA.

 CARACTERÍSTICAS:

  MULTIALMACÉN

  - MANEJO DE VARIOS ALMACENES.

  - REPORTES POR ALMACÉN O CONSOLIDADO.

 REGISTRO DE CLIENTES CLASIFICADOS POR GRUPOS

  - INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CLIENTES.

  - KARDEX/ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.

  - RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.

 REGISTRO DE PRODUCTOS CLASIFICADOS  POR GRUPOS

  - CÓDIGO CONFIGURABLE DE 4 NIVELES Y 16 DÍGITOS.

  - MANEJO DE 3 CÓDIGOS DIFERENTES: PROPIO, CÓDIGO DE BARRAS, FABRICA.

  - 4 TIPOS DE AGRUPADORES

        O INGRESO DE SALDOS INICIALES.

        O INGRESO DE INVENTARIO FÍSICO MENSUAL.

 REGISTRO DE VENTAS

  - POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE VENTA.

  - EMISIÓN/IMPRESIÓN DE LAS NOTAS DE VENTA.

  - EMISIÓN/IMPRESIÓN DE FACTURAS COMPUTARIZADAS (SI ESTA HABILITADO).

  - VENTAS A CRÉDITO O CONTADO.

  - ESPECIFICACIÓN DE PLAZO DE PAGO.

 FACTURACIÓN

  - EMISIÓN DE FACTURAS SI ESTA HABILITADO EL MODULO.

        O UNO O MAS TIPOS DE NOTA VENTA DEBEN ESTAR CONFIGURADOS PARA EMITIR FACTURAS.

  - PREPARADO PARA DAR EL EXAMEN DE GENERACIÓN DE CÓDIGO DE CONTROL.

  - EMITE FACTURAS “TASA CERO”.

  - FACTURAS DE ACUERDO A LA NORMA SFV

       O IMPRIME ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ACTIVIDAD.

       O IMPRIME CÓDIGO QR.

       O IMPRIME LEYENDA LEY Nº 453 A ELECCIÓN.

       O FORMATO CONFIGURABLE:

           .  ½ CARTA

           .  ½ OFICIO

           .  CARTA

           .  CARTA CON TALÓN

           .  ROLLO

       O LOGO CONFIGURABLE.

       O IMAGEN DE FONDO CONFIGURABLE.

 REPORTES

  - NOTAS DE VENTA POR CLIENTE.

  - NOTAS DE VENTA POR VENDEDOR.

  - NOTAS DE VENTA POR COBRADOR.

  - NOTAS DE VENTA POR ZONA.

  - NOTAS DE VENTA POR ALMACÉN.

  - NOTAS DE VENTA POR PRODUCTO.

 INTEGRACIÓN:

  CUENTAS POR COBRAR

     O EL REPORTE DE NOTAS DE VENTA REFLEJA LOS COBROS A CUENTA REALIZADOS

         AL INGRESAR LA NOTA DE COBRO  SE DEBE HACER LA REFERENCIA A LA NOTA DE VENTA.

     O KARDEX DE CLIENTES.

     O ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.

     O RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.

  CAJA

     O REPORTE DE CAJA-VENTAS: MOVIMIENTO DE DINERO POR VENTAS, COBROS, PAGOS, ETC.

  ALMACÉN

     O SI EL MODULO DE ALMACEN ESTA HABILITADO, LAS VENTAS DISMINUYEN EL INVENTARIO DE PRODUCTOS.

  LIBROS  IVA

     O SI EL SISTEMA DE FACTURACIÓN ESTA HABILITADO, LAS FACTURAS EMITIDAS, SERAN PARTE DEL LIBRO DE     VENTAS EN FORMA AUTOMATICA.

     O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO DAVINCI(NSF07).

     O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO FACILITO (SFV).

     O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS.

 MODULO:

  CUENTAS X COBRAR:

  NOTAS DE CARGO/DESCARGO POR LAS VENTAS A CRÉDITO

 CARACTERÍSTICAS:

  REGISTRO DE CLIENTES CLASIFICADOS POR GRUPOS

   - INGRESO DE SALDOS INICIALES DE CLIENTES.

  REGISTRO DE CARGO/DESCARGO

   - POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE COBRO/CARGO/ABONO.

   - REGISTROS DE COBROS DE LAS VENTAS A CRÉDITO.

       O SE PUEDE REFERENCIAR A LA NOTA DE VENTA/FACTURA.

  - REGISTROS DE NOTAS DE CARGO FACTURADAS.

  - REGISTROS DE PAGOS POR DEVOLUCIÓN DE DINERO.

 FACTURACIÓN

  - EMISIÓN DE FACTURAS SI ESTA HABILITADO EL MODULO

       O UNO O MAS TIPOS DE NOTA CARGO DEBEN ESTAR CONFIGURADO S PARA EMITIR FACTURAS.

  - PREPARADO PARA DAR EL EXAMEN DE GENERACIÓN DE CÓDIGO DE CONTROL.

  - EMITE FACTURAS “TASA CERO”.

  - EMITE FACTURAS DE “ALQUILER”.

  - FACTURAS DE ACUERDO A LA NORMA SFV.

      O IMPRIME ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ACTIVIDAD.

      O IMPRIME CÓDIGO QR.

      O IMPRIME LEYENDA LEY Nº 453 A ELECCIÓN.

      O FORMATO CONFIGURABLE:

           . ½ CARTA

           . ½ OFICIO

           . CARTA

           . CARTA CON TALÓN

           . ROLLO

      O LOGO CONFIGURABLE

      O IMAGEN DE FONDO CONFIGURABLE

 REPORTES

  - NOTAS DE CARGO/DESCARGO: COBRO S, PAGOS, DEVOLUCIONES, ETC.

 INTEGRACIÓN:

  VENTAS

      O EL REPORTE DE NOTAS DE VENTA REFLEJA LOS COBROS A CUENTA REALIZADOS

          AL INGRESAR LA NOTA DE COBRO SE DEBE HACER LA REFERENCIA A LA NOTA DE VENTA.

      O KARDEX DE CLIENTES.

      O ESTADO DE CUENTAS POR CLIENTE.

      O RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR.

  CAJA

      O REPORTE DE CAJA-VENTAS: MOVIMIENTO DE DINERO POR VENTAS, COBROS, PAGOS, ETC.

  LIBROS IVA

      O SI EL SISTEMA DE FACTURACION ESTA HABILITADO, LAS FACTURAS EMITIDAS, SERAN PARTE DEL LIBRO DE   VENTAS EN FORMA AUTOMATICA

      O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO DAVINCI(NSF07)

      O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT EN FORMATO FACILITO (SFV)

      O EMISIÓN DEL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS

ALMACÉN

 INCLUYE MÓDULOS:

      O ALMACÉN: CONTROL DE INVENTARIO

      O VENTAS/FACTURACIÓN

      O CUENTAS X PAGAR

      O LIBROS IVA

 DESCRIPCIÓN:

  PERMITE CONTROLAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN, GENERANDO LOS REPORTES DE KARDEX E

  INVENTARIO DE PRODUCTOS.

  CUMPLE LA FORMULA DE INVENTARIO: INV. INICIAL + INGRESOS – SALIDAS = SALDO FINAL

 CARACTERÍSTICAS:

  MULTIALMACÉN

   - MANEJO DE VARIOS ALMACENES

   - REPORTES POR ALMACÉN O CONSOLIDADO

  REGISTRO DE PRODUCTOS CLASIFICADOS POR GRUPOS

   - CÓDIGO CONFIGURABLE DE 4 NIVELES Y 16 DÍGITOS

   - MANEJO DE 3 CÓDIGO DIFERENTES: PROPIO, CÓDIGO DE BARRAS, FABRICA

   - 4 TIPOS DE AGRUPADORES

   - INGRESO DE SALDOS INICIALES

   - INGRESO DE INVENTARIO FÍSICO MENSUAL

  REGISTRO DE MOVIMIENTOS POR ALMACÉN

   - CREACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE MOVIMIENTO DEL ALMACÉN

   - ENTRADAS CON FACTURA O NOTA DE REMISIÓN

   - SALIDAS POR PRODUCTO TERMINADO

   - SALIDAS EN BASE A FORMULACIÓN

   - TRASPASO ENTRE ALMACENES

   - BAJAS DE PRODUCTO

   - AJUSTE DE INVENTARIO

  REPORTES

   - INVENTARIO DE PRODUCTO FÍSICO Y FÍSICO/VALORADO

   - INVENTARIO FÍSICO VS. SISTEMA

   - KARDEX DE PRODUCTO

   - NOTAS DE ALMACÉN POR ORIGEN/PROVEEDOR

   - NOTAS DE ALMACÉN POR DESTINO/CLIENTE

   - NOTAS DE ALMACÉN POR RESPONSABLE

   - NOTAS DE ALMACÉN POR ALMACÉN

   - SALIDAS DE MATERIALES POR PRODUCTO TERMINADO

  INTEGRACION:

   VENTAS

    O SI EL MODULO DE VENTAS  ESTA HABILITADO, ESTAS  DISMINUYEN EL INVENTARIO DE

      PRODUCTOS.

CUENTAS X PAGAR

 MODULO:

  O CUENTAS X PAGAR

     - MODULO INTEGRADO EN EL PROGRAMA DE ALMACENES

 DESCRIPCIÓN:

   PERMITE INGRESAR NOTAS DE CARGO O DESCARGO POR LAS COMPRAS A CRÉDITO

 CARACTERÍSTICAS:

  REGISTRO DE PROVEEDORES  CLASIFICADOS POR GRUPOS

    - INGRESO DE SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

  REGISTRO DE CARGO/DESCARGO

   - POSIBILIDAD DE CREAR NUEVOS TIPOS DE NOTAS DE PAGO/CARGO/ABONO

   - REGISTROS DE PAGOS REALIZADOS

  REPORTES

   - KARDEX/ESTADO DE CUENTAS POR PROVEEDOR

   - RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

   - NOTAS DE PAGO

 MODULO:

   CAJA

 CARACTERISTICAS:

   INGRESO DE MOVIMIENTO DE CAJA

    - REGISTROS DE INGRESO

    - REGISTROS DE EGRESO

    - SE PUEDE CONFIGURAR PARA QUE LA NUMERACIÓN DEL NUMERO DE RECIBO SEA AUTOMÁTICA O NO

    - SE PUEDE CONFIGURAR EL AVANCE DE DÍA, PARA QUE LOS REGISTROS SE INGRESEN DÍA A DÍA.

    - PERMITE IMPRIMIR EL REGISTRO COMO UNA BOLETA

    - SE TIENE 2 FORMATO DE IMPRESIÓN

      . ½  CARTA

      . ¼ DE CARTA

  DEFINICION DE TIPOS DE MOVIMIENTO

    - SE PUEDE CREAR TIPOS DE DETALLE, PARA AGRUPAR LOS REGISTROS DE CAJA

  CONTROL DE CAJEROS

    - APERTURA Y CIERRE DE CAJEROS.

  REPORTES

    - MOVIMIENTO DE CAJA CHICA

    - MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

    - INFORME DE VENTAS: POR CAJERO

    - INFORME DE PRODUCTOS VENDIDOS: DIARIOS, MENSUALES, POR CAJERO

    - INFORME DE PRODUCTOS VENDIDOS: POR CAJERO

  INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA CONTABLE

    - EN PROCESO

  INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA VENTAS

    - MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA

    - MOVIMIENTO POR CAJERO

LIBROS IVA

 MODULO:

  O LIBROS IVA: LIBROS IVA DE COMPRAS Y VENTAS + BANCARIZACIÓN Y SU CONTABILIZACIÓN

 DESCRIPCIÓN:

   Permite elaborar los Libros IVA de Compras y Ventas + Bancarización, para su presentación al SIN (Sistema de impuestos nacionales) de Bolivia.

 CARACTERÍSTICAS:

  INGRESO DE FACTURAS: COMPRAS Y VENTAS

    - DETECCIÓN DE ERRORES TÍPICOS COMETIDOS AL INGRESAR LAS FACTURAS

    - FUNCIÓN DE AUTOCOMPLETAR DATOS A LAS FACTURAS NUEVAS

    - CALCULO DEL TOTAL DE LA FACTURA EN BASE AL CRÉDITO FISCAL (PÓLIZAS)

    - CONTROL DE LA FECHA DE LA FACTURA Y EL PERIODO DE ELABORACIÓN DEL LOS LIBROS IVA

    - INGRESO DE FACTURAS QUE NO GENERAN CRÉDITO/DÉBITO FISCAL IVA

    - PERMITE EL USO DE UN LECTOR DE CÓDIGO QR, PARA EL INGRESO DE FACTURAS DE COMPRA

 INGRESO DE REGISTROS DE RETENCIÓN

  INGRESO DE REGISTROS DE BANCARIZACION COMPRAS Y VENTAS

    - INGRESO DE DATOS DE BANCARIZACION

    - CONSULTA/ARRASTRE DE FACTURAS MAYORES A 50MIL

    - CALCULO AUTOMÁTICO DEL ACUMULADO

    - LISTA DE NIT, DE ENTIDADES BANCARIAS

 CONSULTA DE FACTURAS INGRESADAS

    - ORDENADAS POR: FECHA, PROVEEDOR, CLIENTE, NIT, ETC.

    - FUNCIÓN DE BÚSQUEDA: POR FECHA, PROVEEDOR, CLIENTE, NIT, ETC.

 REPORTE DE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS

    - EL REPORTE IMPRESO PUEDE SER NOTARIADO DIRECTAMENTE

    - PERMITE EMITIR LOS LIBROS POR SUCURSAL

    - PERMITE MANEJAR LA NUMERACIÓN DEL FOLIO A VOLUNTAD

    - EXPORTA A EXCEL®

REPORTE DE LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS Y VENTAS (BANCARIZACION)

 CALCULO DE MONTO A PAGAR POR IVA E IT

    - ARRASTRE MENSUAL DE SALDO DE CRÉDITO FISCAL

     O EL PROGRAMA ACTUALIZA EL SALDO DE CRÉDITO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, SI SE TIENE.

     O CALCULA EL MONTO A PAGAR POR IVA O EL NUEVO SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, SEGÚN

         SEA EL CASO.

   - ARRASTRE MENSUAL DE SALDO DE IUE

    O EL PROGRAMA CALCULA EL MONTO A PAGAR POR IT

    O SI SE TIENE SALDO DEL IUE HACE EL CALCULO DE SALDO DE IUE.

  - SIMULADOR DE LOS FORMULARIOS 200 Y 400

 IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO (.TXT)

    - IMPORTA ARCHIVOS TXT GENERADOS EN SISTEMAS DE VENTAS.

    - IMPORTA ARCHIVOS DE GESTIONES PASADA, GENERADOS EN OTROS SISTEMAS O EXCEL

    - IMPORTA TX EN FORMATO DAVINCI O FACILITO

 EXPORTACIÓN/GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO (.TXT)

    - EL PROGRAMA COLOCA AUTOMÁTICAMENTE EL NOMBRE DEL ARCHIVO TXT GENERADO

    - VERIFICA POSIBLES ERRORES NO ACEPTADOS POR D'VINCI

    - GENERA EL ARCHIVO TXT EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR EL SIN

    - GENERA EL ARCHIVO TXT Y 7Z DE FACTURAS INACTIVADAS.

    - GENERA EL ARCHIVO DE LOS LIBROS AUXILIARES (BANCARIZACION).